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問題已解決
金蝶kis標準版我更改了2022年的年結(jié)賬套，但是2023年的賬我都做好了，現(xiàn)在因為更改了2022年的一些科目，現(xiàn)在2023年科目余額表期初余額對不上怎么辦？應該是重新做2023的賬還是怎么調(diào)整
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您好，金蝶kis標準版不是每年不用重新啟新賬套么，我們也是這個版本的，您這只能在新賬套里做分錄來調(diào)整期初數(shù)了，哪幾個科目不對就做一個分錄，我們23年賬套的期初是自動生成么，
03/25 18:44
84784979 
03/25 18:51
我的要，一點都不智能化！我現(xiàn)在就是2022科目期末余額和2023年期初對不上的問題
廖君老師 
03/25 18:53
您好，這個要金蝶客服來幫忙（怕自已把數(shù)據(jù)搞沒有了），如果是新建賬套好操作的，把上年科目余額表做一個大的分錄就可以了，
對了，咱這個金蝶是不是盜版的呀，沒有服務費的那種是不是
84784979
03/25 18:54
是盜版的，沒有客戶的
84784979
03/25 18:55
怎么做大的分錄呢，我截圖過來對不上的數(shù)據(jù)您幫我看看可以嗎
廖君老師
03/25 18:58
我的天，這個解決不了的，我公司前任就是用的盜版，各種問題（處理不了，一年的賬搞了好幾個賬套），我現(xiàn)在買正版
84784979
03/25 18:59
正版多少錢？每個月要服務費嗎
84784979
03/25 19:00
這是我舊的數(shù)據(jù)和新的數(shù)據(jù)的差額，像我這樣子能在2023年1月份用分錄調(diào)整嗎？
廖君老師
03/25 19:01
您好，一年一次服務費，軟件3000多，服務費就1000多一年，不貴的，我們10幾個公司用
以前那個盜版稅務局查賬都用不了，稅務局都放棄了，
84784979
03/25 19:04
那目前我這個情況應該先怎么辦？
廖君老師
03/25 19:07
您好，不改2022，把要調(diào)整的做在23年或24年，涉及到損益科目用以前年度損益調(diào)整，我們該更正申報就更正申報，不用改22年賬套
84784979
03/25 19:08
我圖片您看到了嗎？可以舉例說明一個操作分錄給我看看嗎？我是小白
廖君老師
03/25 19:11
您好，圖片現(xiàn)在能看到，剛才是我們一起發(fā)信息看不到。這個沒法調(diào)到賬套里的，您把這些調(diào)整分錄做在2024年
我看就是成本多了900多萬，這么大金額更正申報要補所得稅的，老板知道嗎
84784979
03/25 19:13
成本沒有變動，我就是變動了科目，比如之前暫估的我現(xiàn)在列在對應項目上了，比如之前放在工程材料我現(xiàn)在科目更改為工程施工-機械費
84784979
03/25 19:14
除開科目余額有變動，我的資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)都不會變動
廖君老師
03/25 19:17
哦哦，那這個也不用更正申報，跟稅務無關了，
我倒有個辦法，我們公司這么大，不會在意這3000元，買個正版金蝶，讓專業(yè)人把我們的數(shù)據(jù)導入正版，這樣就不全解決了，也不用您手工去補錄，我朋友也是金蝶的好多年的技術，要不您問問她能不能對接上，對接上就買，
84784979
03/25 22:07
好的，知道了
廖君老師
03/25 22:09
?親愛的朋友，祝您每天開心！
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