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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到這樣一個(gè)單據(jù)，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
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公司員工聚餐可以列入職工福利費(fèi)支出
借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款——
02/01 17:32
84784949 
02/01 18:09
老師，這個(gè)不需要總務(wù)部有一個(gè)簽字的單據(jù)或者購(gòu)買(mǎi)什么物品的單據(jù)給我再做嗎，我直接做費(fèi)用可以嗎
王小山老師 
02/01 21:01
首先497元這個(gè)可以不需要發(fā)票，收據(jù)可以作為入賬依據(jù)（當(dāng)收據(jù)來(lái)源于小額零星經(jīng)營(yíng)的個(gè)人時(shí)）
后邊兩項(xiàng)聚餐費(fèi)用需要以正規(guī)發(fā)票入賬的
不可以只以發(fā)票作為附件的，需要填寫(xiě)正規(guī)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字程序也需要完備才可以入賬
84784949
02/01 21:30
什么都沒(méi)有，也沒(méi)有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票，只有這樣的單據(jù)，我應(yīng)該怎么做分錄
王小山老師
02/01 21:46
沒(méi)有收據(jù)，也沒(méi)有發(fā)票，這種情況下不可以入賬報(bào)銷(xiāo)的
84784949
02/01 21:50
那就掛其他應(yīng)收款貸銀行吧
84784949
02/01 21:51
等來(lái)發(fā)票了或者收據(jù)了再做借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
王小山老師
02/01 22:07
可以這樣做，12.31號(hào)之前把往來(lái)賬平掉，要么拿回來(lái)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，要么退款到公司平賬
84784949
02/01 22:19
老師，這是1月份發(fā)生的，不是去年12份的，也要讓他們?cè)?月31號(hào)前拿回發(fā)票報(bào)銷(xiāo)嗎，不然退款到公司
王小山老師
02/01 22:30
類(lèi)似這種其他應(yīng)收款最長(zhǎng)掛賬一年，所以你在2024.12.31平掉就可以
王小山老師
02/01 22:31
你可以催著點(diǎn)他們要發(fā)票，掛賬最長(zhǎng)別超過(guò)一年
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