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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們員工租房租4500，我23年入了職工福利，并且開票4500，24年他們又不租了，退款3000，這個我要怎么做賬，發(fā)票要怎么處理
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借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳納稅調(diào)
02/01 16:34
84784982 
02/01 16:40
老師，我可以24年直接沖費(fèi)用嗎，就不23年納稅調(diào)增了可以嗎
郭老師 
02/01 16:41
是的，對的，是這么做的。
84784982
02/01 16:47
老師我的意思是24年直接做借銀存，貸管理費(fèi)用，就不在23年匯算清繳時候調(diào)增了，調(diào)增會有點(diǎn)麻煩，因?yàn)槲?3年就是全部做進(jìn)了費(fèi)用，現(xiàn)在沖掉，這樣可以嗎，因?yàn)槲铱蠢蠋熒厦娣咒浺馑己孟袷?3年做納稅調(diào)整，24年直接做到未分配利潤了
84784982
02/01 16:48
還有他那個發(fā)票之前開的是4500，現(xiàn)在實(shí)際扣除退款3000，費(fèi)用是1500，這個同事離職了，這個發(fā)票沒法重開，費(fèi)用就高了，這個有關(guān)系嗎
郭老師
02/01 16:49
哦我知道明白什么意思，不用解釋啊，你做管理費(fèi)用之前就不用調(diào)整。
84784982
02/01 16:51
老師，做管理費(fèi)用之前就不用調(diào)整啥意思啊哈哈哈
郭老師
02/01 16:53
的對的，是這個意思。
84784982
02/01 16:54
老師，我是問做管理費(fèi)用之前就不用調(diào)整是啥意思
郭老師
02/01 16:55
你好，做管理費(fèi)用，之前的不需要調(diào)整，今年的也不需要調(diào)整，匯算青椒不用動的意思。
84784982
02/01 16:55
我現(xiàn)在就是按著24年沖減3000元費(fèi)用是可以的是吧，就借銀存，貸管理費(fèi)用，就不用23年匯算清繳時候納稅調(diào)整了。放在24年了
84784982
02/01 16:57
老師，他那個發(fā)票沒法重開了，就還是4500，這個沒關(guān)系吧
84784982
02/01 16:58
實(shí)際操作我們是應(yīng)該讓他們重開發(fā)票嗎，就是4500-3000后的發(fā)票金額？
郭老師
02/01 17:03
是的對的，重不重新開都可以，你看銷售房那邊
84784982
02/01 17:04
好的，謝謝老師
郭老師
02/01 17:07
不用客氣，工作愉快。
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