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問(wèn)題已解決
預(yù)提咨詢(xún)費(fèi)怎么做賬
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您好， 你是指暫估費(fèi)用吧
02/01 13:25
84784963 
02/01 13:28
嗯 就是1月份報(bào)企稅的 時(shí)候 讓把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù) 讓預(yù)提了一部分咨詢(xún)費(fèi)用 J管理費(fèi)用-咨詢(xún)費(fèi)用 D預(yù)付賬款 這樣做沒(méi)問(wèn)題哈 等到一月份收到一部分預(yù)提的發(fā)票 該怎么做賬了呢
劉艷紅老師 
02/01 13:29
收到了發(fā)票，把計(jì)提的沖掉，再做正數(shù)分錄
84784963
02/01 13:31
正數(shù)分錄就是收到發(fā)票的金額 對(duì)吧 就跟預(yù)提沒(méi)關(guān)系了
劉艷紅老師
02/01 13:34
是的，是的，就是這樣的
84784963
02/01 13:36
那在23年預(yù)提了112萬(wàn)運(yùn)費(fèi) 沒(méi)有發(fā)票 24年收到了200萬(wàn)的咨詢(xún)費(fèi)的發(fā)票 預(yù)提的運(yùn)費(fèi)能沖掉么
劉艷紅老師
02/01 13:40
可以的，匯算清繳前要收到發(fā)票
84784963
02/01 13:42
那分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
劉艷紅老師
02/01 14:05
把前面暫估的沖掉，再做正數(shù)分錄
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