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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人公司 銷項(xiàng)開了2萬 進(jìn)項(xiàng)10萬 怎么抵扣呢
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你好同學(xué)，這種情況本期不需要繳納增值稅，差額8萬，在納稅申報(bào)表上形成就抵稅額，可以下期繼續(xù)抵扣
01/31 08:25
84785016 
01/31 08:30
我不太明白 就是填申報(bào)表時(shí) 就是按照平時(shí)的正常什么就行嗎
小同老師 
01/31 08:33
是的，按照實(shí)際情況填寫即可，系統(tǒng)會自動(dòng)識別，進(jìn)賬10萬需要在發(fā)票確認(rèn)平臺進(jìn)行勾選認(rèn)證后才能在納稅申報(bào)表中體現(xiàn)
小同老師
01/31 08:35
如果沒認(rèn)證或者不會認(rèn)證，你可以去百度一下，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證流程，這個(gè)一兩句話說不明白
84785016
01/31 08:36
這個(gè)我知道。做賬也是正常做嗎？還是？
小同老師
01/31 08:41
那就按照實(shí)際情況填報(bào)申報(bào)表就可以了
84785016
01/31 08:55
我是說做賬也是正常做嗎
小同老師
01/31 09:21
是呀，正常做即可，沒有需要特殊處理的額
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