問(wèn)題已解決

有兩張費(fèi)用發(fā)票在12月還未付款，但已經(jīng)在12月賬里做了費(fèi)用憑證，需要調(diào)整嗎？還是后續(xù)付款時(shí)只做付款憑證不再做費(fèi)用憑證

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：01/31 01:51
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小月
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好！負(fù)債和費(fèi)用的發(fā)生均以權(quán)責(zé)發(fā)生制為準(zhǔn)。當(dāng)年應(yīng)付未付的費(fèi)用需要先計(jì)提，所以無(wú)需調(diào)整，付款時(shí)直接沖減負(fù)債，也不需要再做費(fèi)用憑證。
01/31 03:10
84785041
01/31 03:20
因?yàn)槲乙呀?jīng)離職了，雖然和新財(cái)務(wù)已經(jīng)交代了這個(gè)情況，主要是怕她會(huì)重復(fù)做費(fèi)用憑證
小月
01/31 03:46
如果支付時(shí)又重復(fù)入了的費(fèi)用，其他應(yīng)付/應(yīng)付款項(xiàng)的科目（計(jì)提時(shí)計(jì)入的負(fù)債科目）會(huì)一直有余額，平不了。可以再次提醒一下她，相關(guān)費(fèi)用發(fā)票在付款時(shí)，借負(fù)債（計(jì)提時(shí)計(jì)入的負(fù)債科目），貸銀行。
84785041
01/31 03:51
好的謝謝老師
小月
01/31 04:19
不客氣，祝晚安好夢(mèng)
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