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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份收到一張發(fā)票，是一月份開具的，但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用，請(qǐng)問對(duì)這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬，還是進(jìn)十二月份的賬？那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款的憑證，那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬？
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你好
發(fā)票在1月份
12月份暫估，
一月份借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)付款
匯算清繳調(diào)減
01/27 19:43
84784980 
01/27 19:47
老師我看不懂你的分錄，是不是寫錯(cuò)了，這是管理費(fèi)用怎么會(huì)跟利潤(rùn)分配有關(guān)？如果在做12月份的賬時(shí)已經(jīng)收到這張1月份開具的發(fā)票呢，應(yīng)該怎樣做賬做分錄？
郭老師 
01/27 21:57
跨年了屬于去年的管理費(fèi)用，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做
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