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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司收到了2021年4月到2024年的4月電梯維保費(fèi)，3張票，一張2萬，一共6萬，現(xiàn)在收到了，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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借：利潤分配-未分配利潤 往年費(fèi)用
? ? ?管理費(fèi)用-維保費(fèi) 今年的
貸：銀行存款
2024 01/29 16:44
84784955 
2024 01/29 16:46
申報(bào)今年的稅，報(bào)表正常申報(bào)就行了嗎
家權(quán)老師 
2024 01/29 16:49
以前年度的需要稅前扣除，需要更正當(dāng)年的報(bào)表，重新匯算的
84784955
2024 01/29 16:53
2024年申報(bào)2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候嗎
家權(quán)老師
2024 01/29 16:56
意思是22年的匯算也要重做
84784955
2024 01/29 16:56
這樣對嗎
84784955
2024 01/29 16:56
這么麻煩呢
家權(quán)老師
2024 01/29 16:59
是的，就是那樣做的哈。23年的可以直接做到23年的費(fèi)用。
84784955
2024 01/29 17:00
23年的已經(jīng)結(jié)帳了
家權(quán)老師
2024 01/29 17:01
還沒有年報(bào)和匯算都可以的
84784955
2024 01/29 17:01
我現(xiàn)在做好這個(gè)分錄，申報(bào)稅，我不知道有什么影響
84784955
2024 01/29 17:02
我直接這樣做分錄吧，后期報(bào)稅怎么做
家權(quán)老師
2024 01/29 17:02
你現(xiàn)在還是要調(diào)整23年的報(bào)表，還不如直接做到23年
84784955
2024 01/29 17:03
怎么調(diào)報(bào)表
84784955
2024 01/29 17:06
我們是小規(guī)模，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度調(diào)整
家權(quán)老師
2024 01/29 17:11
直接調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表就是，視同當(dāng)時(shí)就正確做了賬，弄個(gè)報(bào)表附注，調(diào)整了哪些科目？
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