問題已解決
有個同事一月離職,剛補繳了上一年的社保,但她個人補繳的部分,一月的工資不夠扣,她往公戶里轉了錢,這怎么做分錄呢?
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速問速答同學,你好
借:銀行存款
貸:其他應付款
付錢的時候
借:其他應付款
貸:銀行存款
01/29 14:03
84785001
01/29 14:06
那計提補繳社保的分錄是怎么做的呢?
小菲老師
01/29 14:06
同學,你好
借:管理費用
貸:應付職工薪酬
84785001
01/29 14:08
請問, 那這樣付錢的時候消的不是應付職工薪酬嗎?怎么能消這個其他應付款呢?
小菲老師
01/29 14:09
同學,你好
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款
小菲老師
01/29 14:09
同學,你好
補計提的社保分錄是公司繳納的社保分錄
84785001
01/29 14:15
好的。 謝謝。
不客氣,祝工作順利
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