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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司23年9月份成立，23年10月份收到一張房租和物業(yè)費(fèi)的發(fā)票，但是我是24年一月份才收到的這些資料，請(qǐng)問(wèn)老師，我現(xiàn)在都需要做什么。怎么做
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同學(xué)你好，這筆費(fèi)用實(shí)際上發(fā)生在23年，那你23年暫估入賬做了嗎？
01/29 10:07
84784998 
01/29 10:26
沒(méi)有，我剛剛才收到相關(guān)的資料，甚至賬套都沒(méi)開(kāi)
聶小芹老師 
01/29 10:45
你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
84784998
01/29 11:00
不好意思老師，我不太明白如何判定公司是否適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我現(xiàn)在的資料顯示，公司是小規(guī)模納稅人，注冊(cè)資本為500萬(wàn)
聶小芹老師
01/29 11:47
那你們有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目嗎？
84784998
01/29 13:02
沒(méi)有，只是收到了發(fā)票和幾筆股東轉(zhuǎn)到公戶的借款，賬套都沒(méi)建吶
聶小芹老師
01/29 13:43
那我估計(jì)你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，那就在24年補(bǔ)做費(fèi)用就好了，這筆錢是啥時(shí)候付的，也是24年付款嗎
84784998
01/29 13:54
這筆錢是23年10月份付的款，單子，發(fā)票什么的都有，就是沒(méi)做帳
聶小芹老師
01/29 14:14
那既然帳套設(shè)立前面未做處理，現(xiàn)在公司賬套設(shè)立后，就不做處理了
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