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2023年第4季度申報錯了，主營業(yè)務(wù)成本少報了怎么辦？忘了叫對方開票了，報稅也報錯了導(dǎo)致多多企業(yè)所得稅了
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同學(xué)你好，如果去柜臺更正申報肯定沒問題
但是。過了報稅期了。可能會涉及交納滯納金。
因此。你在所得稅匯算清繳的時候，把它調(diào)整正確。
01/28 23:07
84784960 
01/29 07:14
老師匯算清繳時怎么調(diào)整？然后我會計分錄也改嗎？季度預(yù)繳時我是成本少做了，多交稅了還會有滯納金嗎？
apple老師 
01/29 07:56
同學(xué)你好，所得稅匯算清繳時，
把年度財報按照正確的數(shù)據(jù)填寫
所得稅主表的數(shù)字也按照正確數(shù)據(jù)填寫
apple老師
01/29 07:59
所得稅匯算清繳時再調(diào)整的意思是說。
讓你家上年的利潤按照正確的數(shù)字去申報
2) 會計分錄肯定改，
可以處理在 1 月
也可以反結(jié)賬 重新處理在 12 月
3)如果多交了，那就沒有滯納金
84784960
01/29 09:43
會計分錄在1月份怎么處理？怎么寫？
apple老師
01/29 09:46
同學(xué)你好!
會計分錄：
借：以前年度損益調(diào)整
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）?
貸：應(yīng)付賬款
apple老師
01/29 09:50
現(xiàn)在反正1月的賬 還沒有結(jié)束，最
好的做法，就是你反結(jié)賬，調(diào)整到12月去，這樣就不用在1月份處理，且，上年的財報也是正確的
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