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老師，你好。我突然發(fā)現(xiàn)把應(yīng)付職工薪酬的三級科目錄錯了。本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-社會保險費?，F(xiàn)在摘要和分錄咋個改??？
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同學(xué)你好，做一張轉(zhuǎn)字憑證，摘要寫調(diào)整某月某號憑證
2024 01/28 20:37
王曉曉老師 
2024 01/28 20:39
然后借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利-38184.72
應(yīng)付職工薪酬-社會保險費38184.72
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利-38184.72
應(yīng)付職工薪酬-社會保險費38184.72
84784999 
2024 01/28 20:57
老師，我可以直接這樣寫嗎
84784999
2024 01/28 21:02
老師，準(zhǔn)確的我是這樣寫的?？梢詥?/div>
王曉曉老師
2024 01/28 21:04
你這是做了一個憑證還是兩個？
王曉曉老師
2024 01/28 21:05
借貸方都沖賬一下
84784999
2024 01/28 21:05
老師，一個。
王曉曉老師
2024 01/28 21:07
你借貸方都沖一下，因為你當(dāng)時借貸方都有數(shù)據(jù)
84784999
2024 01/28 21:10
老師，你看我的摘要和分錄都對嗎？
84784999
2024 01/28 21:12
老師，分錄不平
王曉曉老師
2024 01/28 21:13
摘要沒事，分錄，其中一個紅字放貸方去，社保其中一個放借方
84784999
2024 01/28 21:17
老師，我不確定
王曉曉老師
2024 01/28 21:19
我是說把職工福利費一個借方紅字，一個貸方紅字
王曉曉老師
2024 01/28 21:19
再改一下，社保都是藍字
84784999
2024 01/28 21:22
老師，是這個意思嗎
王曉曉老師
2024 01/28 21:23
好了可以了，金額對了分錄就沒問題了
84784999
2024 01/28 21:24
謝謝老師
王曉曉老師
2024 01/28 21:25
不客氣了，麻煩及時評價
閱讀 164
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借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資了
應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費
我4月份賬上坐更正是
借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工社保費
還是
貸應(yīng)付職工薪酬-工資（紅字）
貸應(yīng)付職工薪酬-社保費（藍字）
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想要計算職工福利，余額表中有應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-福利費，應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付生源費，那么按照三個的總和來計提職工薪酬還是按照應(yīng)付職工薪酬-工資計算？！
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