問題已解決

老師 我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)之前的分錄做錯了。情況是這樣: 摘要“計提社?!?寫分錄的時候?qū)懗闪?貸:應付職工薪酬-工資 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 應付職工薪酬-社保 是負4000 應付職工薪酬-工資有余額4000 怎么平呢?

84784962| 提問時間:2023 10/19 11:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
就是明細科目錯了唄,工資那個應該改成社保是這意思吧?
2023 10/19 11:37
84784962
2023 10/19 11:45
是的啦 老師 明細科目選錯了
玲老師
2023 10/19 11:47
直接做更正科目就可以了。借應付職工薪酬,工資貸應付職工薪酬社保。
84784962
2023 10/19 11:51
好的 謝謝你啦
玲老師
2023 10/19 11:52
不客氣的問題解決,請好評,謝謝。
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