問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅有免稅和應(yīng)稅。4季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的話，免稅的收入還要填嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：01/28 13:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，還是需要填寫的
01/28 13:50
84785026
01/28 13:52
填寫在第幾行，7還是8呢
小林老師
01/28 13:59
您好，免稅收入填寫7
84785026
01/28 14:27
7和8有什么區(qū)別，7要填寫優(yōu)惠事項(xiàng)代碼，農(nóng)林牧漁屬于哪一類
84785026
01/28 14:29
這里沒(méi)有代碼可以選
小林老師
01/28 15:42
農(nóng)林牧漁屬于8所得減免
84785026
01/28 16:03
那是不是負(fù)數(shù)就不用填
84785026
01/28 16:03
7.8有什么區(qū)別
小林老師
01/28 16:28
7是收入免稅，8是對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)收入-成本免稅
84785026
01/28 16:47
銷售自己養(yǎng)殖的牲豬是填第8行嗎
84785026
01/28 16:48
用收入減去成本填數(shù)字嗎
小林老師
01/28 17:47
是的，您的理解非常正確
84785026
01/28 18:12
但是我看網(wǎng)上填報(bào)說(shuō)明里寫如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，就不用填第8行
小林老師
01/28 18:15
您好，那您調(diào)整應(yīng)納稅所得額后金額是正數(shù)？
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