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老師 請問因公司無常贈送了很多產(chǎn)品 未開發(fā)票?，F(xiàn)在賬上很多庫存 實際是沒有的。要怎么處理呢
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01/27 20:06
84785020 
01/27 20:33
是的。那我們贈送的時候應(yīng)該怎么開票呢？ 比如賣100個 就送10個
爽爽老師 
01/27 20:41
第一種開票就是110個，單價就是按照售價在110個商品中分攤；第二種就是100和10分別都按照售價去開，然后再開一個10的折扣的也就是負數(shù)，這樣數(shù)量就還是110個
84785020
01/27 21:29
好的。那之前就沒有這么開 導致留了很多庫存在賬上 要怎么處理呢
爽爽老師
01/27 21:39
那當時就沒有這么開，現(xiàn)在只能將這些贈品按照市場售價，做無票收入，賬上確認收入
84785020
01/27 21:52
那就這些未開發(fā)票的 按照13%來交增值稅及對應(yīng)附加稅。然后還得要交企業(yè)所得稅了是嗎？
爽爽老師
01/27 23:21
是的，是這個意思的
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