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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這里發(fā)生了一個(gè)醫(yī)**款。是借其他應(yīng)收款醫(yī)**款。貸的銀行存款。怎么把這個(gè)其他應(yīng)收款平了，這個(gè)退款他底下個(gè)月的醫(yī)保繳款了。但是這個(gè)賬就不平了，最后有了這個(gè)余額。怎么平賬啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)是員工的工資里扣的，要發(fā)給員工
借：其他應(yīng)收款醫(yī)**款 469.8 代：銀行 469.8
01/27 19:12
84785033 
01/27 19:14
老師，這個(gè)人已經(jīng)退休了。但是這筆錢是多繳的。后面辦了退款，然后社保就應(yīng)該是用來(lái)抵下個(gè)月的了。沒(méi)有經(jīng)過(guò)銀行。
廖君老師 
01/27 19:19
哦哦，那不退給了，沖公司費(fèi)用
借：其他應(yīng)收款醫(yī)**款 469.8? ?借：管理費(fèi)用-工資? -469.8
84785033
01/27 20:11
他這個(gè)沖回的負(fù)數(shù)不算到到醫(yī)療保險(xiǎn)這個(gè)科目嗎。
廖君老師
01/27 20:12
您好，這是員工自己承擔(dān)部分，這個(gè)錢是記入過(guò)工資這個(gè)科目的
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