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2024年收2021年的廠房租金直接計入到24年可以嗎，2021年沒做任何關于這筆租金的賬目和申報金額400萬

84785043| 提問時間：01/27 18:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好，這么大金額，應該要做以前年度損益調整了
01/27 18:26
84785043
01/27 18:27
增值稅和企業(yè)所得稅該怎么處理
王曉曉老師
01/27 18:30
你這個要去稅局做專項申報了，企業(yè)所得稅要把收入還原到2021年利潤表，去做補稅，增值稅就按適應稅率去繳，都應該有滯納金產生了
84785043
01/27 18:31
怎么做到今年收入去呢，說是今年的收入
王曉曉老師
01/27 18:35
去修改你的合同，調金額，調日期
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