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老師，這里做了一個員工退休補繳醫(yī)保費?，F(xiàn)在問題是做了這個憑證之后產(chǎn)生的這個其他應收款科目賬一直不平。這是什么情況啊？要做個什么賬才能把它平了？
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同學你好，當初做了其他應收款 是要問那個員工收回來嗎？
2024 01/27 17:25
apple老師 
2024 01/27 17:26
如果是的話，他給錢時
借：銀行存款
貸：其他應收款
如果不是
借 費用科目
貸：其他應收款
84785033 
2024 01/27 17:35
謝謝老師。還有一個就是一個員工報銷材料費。應該是借研發(fā)費用材料費，還有進項稅。貸銀行存款。
但是這個賬卻借其他應收款貸銀行存款。這個是不是不對？
84785033
2024 01/27 17:35
這樣子的。
84785033
2024 01/27 17:43
現(xiàn)在這個其他應收款也不平，怎么平賬啊
apple老師
2024 01/27 17:45
同學你好，這個員工，應該是問公司借錢了。
因此，他報銷時，
借:研發(fā)費用
應交稅費
貸：其他應收款
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