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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這里做了一個(gè)員工退休補(bǔ)繳醫(yī)保費(fèi)?，F(xiàn)在問(wèn)題是做了這個(gè)憑證之后產(chǎn)生的這個(gè)其他應(yīng)收款科目賬一直不平。這是什么情況啊？要做個(gè)什么賬才能把它平了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，當(dāng)初做了其他應(yīng)收款 是要問(wèn)那個(gè)員工收回來(lái)嗎？
01/27 17:25
apple老師 
01/27 17:26
如果是的話，他給錢時(shí)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
如果不是
借 費(fèi)用科目
貸：其他應(yīng)收款
84785033 
01/27 17:35
謝謝老師。還有一個(gè)就是一個(gè)員工報(bào)銷材料費(fèi)。應(yīng)該是借研發(fā)費(fèi)用材料費(fèi)，還有進(jìn)項(xiàng)稅。貸銀行存款。
但是這個(gè)賬卻借其他應(yīng)收款貸銀行存款。這個(gè)是不是不對(duì)？
84785033
01/27 17:35
這樣子的。
84785033
01/27 17:43
現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款也不平，怎么平賬啊
apple老師
01/27 17:45
同學(xué)你好，這個(gè)員工，應(yīng)該是問(wèn)公司借錢了。
因此，他報(bào)銷時(shí)，
借:研發(fā)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款
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