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實(shí)務(wù)
问题已解决
我做了分錄 資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成的賬不平是什么問題 科目余額表是平的
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您好,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤那里應(yīng)該有-29514這個(gè)金額
2019 08/09 10:04
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2019 08/09 10:08
但是這個(gè)是自動(dòng)生成的 是不是表格有問題啊
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張蓉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/09 10:48
看下資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末的那個(gè)單元格公式是怎樣的?
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2019 08/09 10:49
我知道了 我是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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張蓉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/09 10:51
您好,先看下資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末的那個(gè)單元格公式怎么取數(shù)的,本年利潤一般是在年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
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2019 08/09 11:03
那個(gè)表格加了鎖 看不到 如果不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 那未分配利潤那一行就不會(huì)有數(shù)呀
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張蓉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/09 11:23
您好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那個(gè)單元格取的是利潤表本年累計(jì)凈利潤的數(shù),你先不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,將利潤表本月數(shù)復(fù)制粘貼到旁邊的對(duì)應(yīng)月份中,操作方法如下圖
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2019 08/09 11:29
好的 我試試
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張蓉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/09 11:50
您好,麻煩對(duì)我的回答給予評(píng)價(jià),謝謝^_^
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