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月底暫估了原材料，匯算清繳時沒有到票，除了紅沖這個暫估的原材料，成本那些要怎么做分錄
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如果月底暫估了原材料，匯算清繳時沒有到票，除了紅沖這個暫估的原材料，還需要調(diào)整成本。具體分錄為：借：主營業(yè)務成本（或其他業(yè)務成本）-暫估成本，貸：應付賬款-暫估應付款。
01/25 20:42
84785037 
01/25 20:57
老師這個分錄是紅字嗎，我之前暫估了原材料，成本沒有暫估，都是直接結轉(zhuǎn)的，那要怎么弄
易 老師 
01/25 20:57
同學您好，沖回暫估是用紅 字
84785037
01/25 21:01
我主營業(yè)務成本沒有做二級暫估，需要回去改嗎
易 老師
01/25 21:02
同學您好，不要，沖回也保持一樣就行
84785037
01/25 21:10
好的，就是我做的這個沒到票的，之前怎么做，后面就怎么沖對嗎，還要不要做未分配利潤的分錄
易 老師
01/25 21:12
同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的
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