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問題已解決
老師好，在計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目時，轉(zhuǎn)出未交增值稅時每年累計數(shù)據(jù)嗎？
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你好，這個是一個月需要繳納的增值稅的金額。
2024 01/25 11:22
84784951 
2024 01/25 11:25
是的啊，后面的余額一直都在累計
郭老師 
2024 01/25 11:27
進項銷項月末結(jié)轉(zhuǎn)，到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就沒有余額了？
84784951
2024 01/25 11:29
這個科目就用了一次呢
84784951
2024 01/25 11:30
就計提的時候用 ，在沒有用過呢
郭老師
2024 01/25 11:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84784951
2024 01/25 11:38
這個是 什么時候用的，我這邊銷售都收：貸-銀行，借：收入 銷項稅費
購入時：借：產(chǎn)品 進項稅 貸：現(xiàn)金
結(jié)轉(zhuǎn)時就是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交怎增值稅
繳納稅費就是：借：未交增值稅 貸：銀行
郭老師
2024 01/25 11:40
月末年末做都可以的，你想要沒有余額就結(jié)轉(zhuǎn)。
84784951
2024 01/25 11:54
可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 一直有余額，我這邊從15年到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2024 01/25 11:57
可以的，可以這么做的。
84784951
2024 01/25 12:01
可以好幾年的一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎，這個是按照您給的做到 是不是不對啊，轉(zhuǎn)出未交還是有余額的
郭老師
2024 01/25 12:02
你好，簡軟的是銷項和進項的發(fā)生額，你看一下它發(fā)生額是正確的嗎？
84784951
2024 01/25 12:14
老師好 這樣怎么看是哪里錯了 ，簡軟是啥意思，
郭老師
2024 01/25 12:17
這里看不出來，你每個月的銷項和進項發(fā)生額，和你申報表里面去核對一下，
你這個減軟是在哪里看到的。
84784951
2024 01/25 12:22
這3張表是明細(xì)賬里的，這個如果是往年的錯要怎么去調(diào)整，會計分錄怎么寫，這張圖這樣結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯的
郭老師
2024 01/25 12:23
需要查一下什么原因，是多做了還是少做了，什么業(yè)務(wù)多了。什么業(yè)務(wù)少了？
84784951
2024 01/25 12:29
我可以從15年到現(xiàn)在的一次性調(diào)整嗎？
郭老師
2024 01/25 12:32
可以的，沒有問題的。
84784951
2024 01/25 13:11
調(diào)整完了 轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額在借方，在怎么做分錄
郭老師
2024 01/25 13:20
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果查不到原因。
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