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實(shí)務(wù)
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老師幫看看中介服務(wù)企業(yè)沒有進(jìn)銷存這個科目余額表不平是什么原因
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您好你這個不是沒有庫存嗎我看
01/23 20:53
84784969 
01/23 20:54
中介服務(wù)機(jī)構(gòu) 沒有進(jìn)銷存
小鎖老師 
01/23 20:55
對啊，這個本身就是沒有庫存的才對
84784969
01/23 21:02
借貸借貸還是不平，借方利潤分配118027.89 貸方?jīng)]有補(bǔ)這個數(shù)據(jù)的項(xiàng) 老師幫看看
小鎖老師
01/23 21:04
收入減去成本，減去銷售費(fèi)用，減去管理費(fèi)用，我看和你的分配陸潤不一樣
84784969
01/23 21:08
老師幫看看 貸方?jīng)]有補(bǔ)118868.89的想
小鎖老師
01/23 21:09
這個的話，只能補(bǔ)在收入
84784969
01/23 21:10
怎么補(bǔ) 請老師在圖片上圈一下 謝謝
小鎖老師
01/23 21:13
這個我沒法發(fā)圖片，就是主營業(yè)務(wù)收入，本期貸方那個位置，你好
84784969
01/23 21:16
主營業(yè)務(wù)收入本期貸方不是41329.74對吧 那數(shù)據(jù)是多少呢
小鎖老師
01/23 21:17
你現(xiàn)在不是要保持未分配利潤金額嗎？
84784969
01/23 21:22
那請問這種情況怎么補(bǔ)平？期末余額借方只有0.09也不平
小鎖老師
01/23 21:24
現(xiàn)在這個差額，調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入，差額調(diào)這個科目就可以的
84784969
01/23 21:28
怎么調(diào)呢老師 事實(shí)也是虧損這么多呢
小鎖老師
01/23 21:29
借 應(yīng)收賬款，貸 主營業(yè)務(wù)收入，這樣調(diào)整的
84784969
01/23 21:31
還是沒明白，那就是需要再加一個應(yīng)收帳款科目嗎？ 應(yīng)收帳款二級科目呢？
小鎖老師
01/23 21:32
嗯對，帶上一個客戶名稱，就可以的，因?yàn)橹荒苓@樣去調(diào)整·
84784969
01/23 21:38
那應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)本期發(fā)生額是貸方吧是多少？期末借方是13868.89對吧？
小鎖老師
01/23 21:39
嗯對，是這個意思的了
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