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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我到一家新公司時(shí),前面會(huì)計(jì)做的科目余額表中,應(yīng)交稅金下設(shè)有5個(gè)二級科目,老師請看我截圖,期末余額借方銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)+已交稅金+所得稅=貸方的銷項(xiàng),實(shí)際上這個(gè)銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+已交稅金,從金額上算銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減已交稅金=319023.62;這樣我們欠稅務(wù)就是這么多錢?
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速問速答您好,能把應(yīng)交稅金各明細(xì)科目的余額表導(dǎo)出來看一下么,在應(yīng)交稅金-未交增值稅也有金額 吧
01/23 10:55
84785029
01/23 11:06
老師看下
廖君老師
01/23 11:12
您好, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目設(shè)置跟我們一般公司不一樣,應(yīng)交稅金下面就這么多科目的話,就是我們還有?319023.62的增值稅沒交,這個(gè)不太可能呀,是23年期末數(shù)么,您得核對他的增值稅申報(bào)表和賬面上數(shù)據(jù)了
84785029
01/23 11:34
老師,2023年的增值稅申報(bào)我看了是對的,他從2019年就有這種情況了,后面數(shù)字一年一個(gè)樣,我現(xiàn)在就默認(rèn)他申報(bào)的數(shù)字是對的,但是這個(gè)賬就一直這樣掛著嗎
廖君老師
01/23 11:35
您好,我覺得賬做錯(cuò)了耶,我們個(gè)人所得稅有27萬沒有交呀
84785029
01/23 11:40
個(gè)稅他肯定是忘記計(jì)提了,還有就是所得稅是本年發(fā)生的這個(gè)也要計(jì)提啊,我只能吧所得稅給結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不我的利潤表怎么對呢,所得稅一結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅金在貸方
廖君老師
01/23 11:45
您好,是的,他都沒有計(jì)提就借方 應(yīng)交所得稅,這個(gè)前財(cái)務(wù)不懂啥,賬不對
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