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老師，我到一家新公司時，前面會計做的科目余額表中，應交稅金下設有5個二級科目，老師請看我截圖，期末余額借方銷項+進項+已交稅金+所得稅=貸方的銷項，實際上這個銷項=進項+已交稅金，從金額上算銷項-進項-減已交稅金=319023.62；這樣我們欠稅務就是這么多錢？
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您好，能把應交稅金各明細科目的余額表導出來看一下么，在應交稅金-未交增值稅也有金額 吧
2024 01/23 10:55
84785029 
2024 01/23 11:06
老師看下
廖君老師 
2024 01/23 11:12
您好， 這個會計科目設置跟我們一般公司不一樣，應交稅金下面就這么多科目的話，就是我們還有?319023.62的增值稅沒交，這個不太可能呀，是23年期末數(shù)么，您得核對他的增值稅申報表和賬面上數(shù)據(jù)了
84785029
2024 01/23 11:34
老師，2023年的增值稅申報我看了是對的，他從2019年就有這種情況了，后面數(shù)字一年一個樣，我現(xiàn)在就默認他申報的數(shù)字是對的，但是這個賬就一直這樣掛著嗎
廖君老師
2024 01/23 11:35
您好，我覺得賬做錯了耶，我們個人所得稅有27萬沒有交呀
84785029
2024 01/23 11:40
個稅他肯定是忘記計提了，還有就是所得稅是本年發(fā)生的這個也要計提啊，我只能吧所得稅給結(jié)轉(zhuǎn)啊，要不我的利潤表怎么對呢，所得稅一結(jié)轉(zhuǎn)，應交稅金在貸方
廖君老師
2024 01/23 11:45
您好，是的，他都沒有計提就借方 應交所得稅，這個前財務不懂啥，賬不對
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