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老師，公司一般納稅人，企業(yè)所得稅23年12月未計提，現(xiàn)在交700多稅，怎做分錄，借所得稅費用700，貸應交稅費應交企業(yè)所得稅700，再借應交稅費應交企業(yè)所得稅700貸銀行存款700，對嗎
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借利潤分配-未分配利潤700，貸應交稅費應交企業(yè)所得稅700
01/22 09:42
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小規(guī)模3季度計提增值稅1200元，實際繳費，500元，減免的這部分是做：
借：應交稅費－應交增值稅 700
貸：營業(yè)外收入 700元嗎？
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老師您好 上個季度的所得稅少計提了700塊 這個月繳款的分錄怎么做 是補計提一筆 還是直接做
借 所得稅費用 700
應交稅費應交所得稅
貸 銀行存款
109
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老師，汽車加油費的進項認證后想進項轉(zhuǎn)出(因為費用票不夠轉(zhuǎn)成本)。分錄是這樣做嗎？借:管理費用 4375 借:應交稅費－進項稅額700 貸:庫存現(xiàn)金 4375 貸:應交稅費－進項轉(zhuǎn)出700
895
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"借固定資產(chǎn)清理400，
貸固定資產(chǎn)400
借銀行存款700
貸固定資產(chǎn)清理700/1.13
應交稅費--應交增值稅700/1.13*13%
借固定資產(chǎn)清理400，
貸固定資產(chǎn)清理700/1.13-400
貸資產(chǎn)處置損益700/1.13-400
那個老師能講講這個，感謝"
491
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買一贈一，如買一件上衣700元，送一條褲子300元分錄如下：
借：銀行存款 791 （買上衣實際就收到791（700+700*0.13）
銷售費用 39 （差額倒擠）
貸：主營業(yè)務收入 700 按總的銷售金額比例分（上衣分700*700/1000=490，褲子700*300/1000=210）
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 130 （視同銷售，上衣700+褲子300=1000*0.13=130）
正確分錄是這樣做？
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 13小時前
- 老師這題分錄怎么寫 昨天
- 寫資產(chǎn)負債表的論文 需要分析哪些數(shù)據(jù)例如速動比率 應收賬款 有沒有大神給個數(shù)據(jù)名字啊 昨天
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