問(wèn)題已解決

計(jì)算增值稅的稅負(fù)率是已交增值稅除以銷售收入，請(qǐng)問(wèn)已交增值稅是在明細(xì)賬上的那個(gè)科目取數(shù)嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 21:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，是這意思的
01/21 21:45
84784962
01/21 22:10
請(qǐng)問(wèn)已交增值稅是在明細(xì)賬上的那個(gè)科目取數(shù)嗎？
小鎖老師
01/21 22:13
就是應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的借方
84784962
01/21 22:18
月末需要把哪些稅費(fèi)明細(xì)科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
小鎖老師
01/21 22:20
對(duì)了，那個(gè)是需要的
84784962
01/21 22:21
是哪些呢
小鎖老師
01/21 22:22
就是轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784962
01/21 22:23
把分錄列出來(lái)謝謝
小鎖老師
01/21 22:26
借? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 借??應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸??應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅??
84784962
01/22 05:46
除進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額外，還有哪個(gè)科目還要求要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目過(guò)度呢？
84784962
01/22 09:17
老師可以列一下每月末是那些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的分別全部列個(gè)明細(xì)分錄給我謝謝
小鎖老師
01/22 09:46
沒(méi)了，其他的話是沒(méi)有了，這倆轉(zhuǎn)到未交增值稅，你好
84784962
01/22 09:47
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
小鎖老師
01/22 13:58
這個(gè)不需要的，因?yàn)檫@個(gè)的話，他是做進(jìn)項(xiàng)稅的額遞減的，你好
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