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問題已解決
老師，小規(guī)模也是10-12月，月底，計提稅款，不然科目余額表不會有未交增值稅數(shù)字，所得稅數(shù)字，附加稅數(shù)字，可對？
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你好，如果沒超季度30萬不需要計提應交稅費的，如果超過了，也是應交稅費一應交增值稅這個科目的哈
01/21 16:52
王璐璐老師 
01/21 16:53
加油，等你的好評哦
84784986 
01/21 16:59
但是，代理記賬用的是未交增值稅
84784986
01/21 17:00
我1月做平正到底用未交還是應交啊
84784986
01/21 17:00
超了，季度超了
84784986
01/21 17:02
而且附加稅所得稅，代理記賬都是掛應交稅費下面的，不應該是所得稅費用，其他的稅用稅金及附加才對啊
84784986
01/21 17:02
謝謝老師給解答下
王璐璐老師
01/21 17:02
應交的哈，如果已經(jīng)用了，就繼續(xù)用也可以的，關系不大的哈
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