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老師，你好，我們是財稅公司，為各地園區(qū)做招商引資的，我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議，我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后，園區(qū)政府會給一定比例的稅收返還，并統(tǒng)一支付到我司賬戶，我司還需要給所有客戶返還一部分，留下的做為我司的收入。對于這個賬務(wù)處理和稅務(wù)申報我有幾點疑問： 1，我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還，是否需要申報增值稅？是全額申報嗎？還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報？ 2，我們收到園區(qū)稅收返還，是否要開發(fā)票給園區(qū)政府？ 3，我們收到園區(qū)的稅收返還，同時我們要返一部分給客戶，這部分我們可以做代收代付嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，全額申報增值的哈
01/20 12:05
王璐璐老師 
01/20 12:06
如果園區(qū)政府需要發(fā)票，你可以開發(fā)票的哈
王璐璐老師
01/20 12:06
這部分其實算你們的成本，給客戶那部分，但實務(wù)中也有做代收代付的
王璐璐老師
01/20 12:10
加油，等你的好評哦
84784966 
01/20 12:27
因為大部分是為企業(yè)獲得的返還，我們只留下一部分做為中間服務(wù)費，做代收代付稅務(wù)會認(rèn)可嗎？
王璐璐老師
01/20 12:37
開發(fā)票的時候是全額開發(fā)票的嗎，如果是全額開發(fā)票，稅務(wù)局不會認(rèn)的
84784966
01/20 12:38
我們不給園區(qū)當(dāng)?shù)亻_發(fā)票，他們也沒要求我們開發(fā)票
王璐璐老師
01/20 12:40
企業(yè)會把返的部分開發(fā)票給你們嗎，正常情況你們是不可以做差額征稅的
84784966
01/20 12:40
企業(yè)他們也不給我們開發(fā)票
84784966
01/20 12:41
為什么我們不可以做差額征稅呢？
王璐璐老師
01/20 12:42
你看下差額征稅的業(yè)務(wù)范圍，你們不屬于的呀
84784966
01/20 12:49
如果我們?nèi)~確認(rèn)收入，就需要客戶給我們開票才能抵扣成本了，不然增值稅和所得稅太高了
王璐璐老師
01/20 12:51
你們平時怎么交稅的，一般企業(yè)拿了錢就是要給你們開發(fā)票的呀
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