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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，年初做的暫估營業(yè)成本我年末直接沖銷就可以了嗎？還是需要發(fā)票來抵扣稅款呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，暫估的營業(yè)成本可以直接沖銷，到票后正常入賬，如果暫未到票預(yù)估未來（來年5月31日前）會(huì)到票，不建議沖銷。
01/19 17:13
84785032 
01/19 17:16
就是年初暫估的主營業(yè)務(wù)成本，但是后面這個(gè)企業(yè)不合作了，是可以直接沖銷嗎？還是需要發(fā)票走賬呢？
茂茂老師 
01/19 17:16
您好，直接沖銷即可
84785032
01/19 17:18
不用補(bǔ)發(fā)票嗎？
茂茂老師
01/19 17:19
您好，補(bǔ)充一下，是否沖銷其實(shí)看后續(xù)是否會(huì)開票，如果后續(xù)不會(huì)開票，那就直接沖銷；雖然不合作了，但后續(xù)還會(huì)補(bǔ)發(fā)票給你們，不建議沖銷，待發(fā)票來后再?zèng)_銷。
84785032
01/19 17:19
用走一下銀行流水讓別的公司開票。再做賬嗎？
84785032
01/19 17:21
后期不會(huì)開票了。直接分錄沖銷不用補(bǔ)發(fā)票是吧。
茂茂老師
01/19 17:24
您好，這筆只是計(jì)提的，實(shí)際上不會(huì)發(fā)生的成本對吧？
84785032
01/19 17:26
我23年暫估的年底沒有收到發(fā)票沒有結(jié)轉(zhuǎn)沖銷。我24年初沖銷會(huì)影響我23年的稅費(fèi)嗎？
茂茂老師
01/19 17:27
后期不會(huì)開票了直接沖銷就行
84785032
01/19 17:28
是的只是暫估的營業(yè)成本而已。
茂茂老師
01/19 17:29
您好，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則會(huì)影響的23的稅費(fèi)的
84785032
01/19 17:31
那是需要我23年底就沖銷完這個(gè)暫估的費(fèi)用是嗎？直接沖銷不用其他公司補(bǔ)發(fā)票是嗎？
茂茂老師
01/19 17:33
23年年度沖銷，如果擔(dān)心造成企業(yè)所得稅退稅，可以24年再?zèng)_，到時(shí)候匯繳做納稅調(diào)整。
茂茂老師
01/19 17:38
只是暫估后期不會(huì)開票，就不涉及發(fā)票的事情了
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