問題已解決

我們公司給客戶提供咨詢服務(wù),對方用他法人私戶給我們對公轉(zhuǎn)賬,要求我們公對公開票給他公司,這個怎么做賬,要客戶退回再公對公轉(zhuǎn)賬嗎?客戶不想操作了

84785006| 提問時間:01/19 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,出一個委托書就行,對方委托個人收款,賬上也還是掛著企業(yè)。
01/19 16:42
84785006
01/19 17:27
對方委托個人付款給我們吧
84785006
01/19 17:28
科目具體怎么做啊
郭老師
01/19 17:28
是 借應(yīng)收賬款企業(yè),貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行 貸應(yīng)收賬款企業(yè)。
84785006
01/19 17:43
可以簡化成借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ~應(yīng)交增值稅 我們是免增還寫不寫
84785006
01/19 17:44
我們小規(guī)模免征
郭老師
01/19 17:46
可以的,需要加稅分開,不需要交稅的,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785006
01/19 18:01
我需要記錄免增的增值稅額,月底就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?有收入還是記到所得稅里面去了啊
郭老師
01/19 18:03
對的,是的,需要交所得稅,查賬征稅的,根據(jù)利潤。
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