問題已解決
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅上期申報的退稅還沒有退, 本期填寫退稅申報的時候,期末留底稅額中,需不需要減去上期的期末留抵稅額?
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速問速答同學,你好
不需要的
01/18 18:44
84784989
01/18 18:47
那這樣會導致退稅多退嗎?
小菲老師
01/18 18:47
同學,你好
這個不會的
84784989
01/18 18:48
因為上期申報的還在函調,本期申報的會先退稅。
如果不減去上期的留底稅額,應退稅額這里就會增加。
小菲老師
01/18 18:49
同學,你好
你退稅是勾選退稅認證,和進項抵扣認證不是一個地方
84784989
01/18 18:51
生產(chǎn)企業(yè)退稅是抵扣勾選呢。
小菲老師
01/18 18:56
同學,你好
你是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅的方法,全部合理、合法的進項都可以先用于抵扣,這些進項抵減完了內(nèi)銷應納稅額有了節(jié)余(即形成留底余額)以后,才能再用于退稅
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