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老師，23年發(fā)現(xiàn)22工資多做了，沖減的話借未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，這樣的話會導(dǎo)致23年的應(yīng)付職工薪酬數(shù)有減少對嗎？比如22年多計提1萬，然后沖減了，23年的應(yīng)付職工薪酬是少了一萬的對嗎
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是的，對的，是這么做的。
01/18 11:04
84785015 
01/18 11:46
老師，22年的預(yù)付賬款一直沒有回來發(fā)票，我在年底直接做借預(yù)付賬款貸未分配利潤，這樣行嗎？直接不要發(fā)票了，我本身也沒有做在成本里面，這樣不涉及交什么稅把
郭老師 
01/18 11:49
預(yù)付賬款借方余額還是貸方余額？
84785015
01/18 11:49
預(yù)付賬款是借方的，我們支付的款
郭老師
01/18 11:50
借利潤分配未分配利潤待預(yù)付賬款做這個。
84785015
01/18 11:51
這么處理沒有問題對把？那賬本上的利潤分配跟申報電子稅務(wù)交稅的數(shù)據(jù)就不一樣了，這樣正常嗎
郭老師
01/18 11:53
可以的，沒有關(guān)系的。
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