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問題已解決
老師，是這樣的。22年老板慌報成本了，23年工資做假了140多萬?，F(xiàn)在23年底資產(chǎn)負債表做不平，想要放在短期借款100多萬，應(yīng)付職工薪酬里放40萬，這種行為可取嗎
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你好，短期借款這個是借銀行或者是金融機構(gòu)的錢
2024 01/18 08:54
郭老師 
2024 01/18 08:54
你們這個不符合要求
84785005 
2024 01/18 08:55
根本就沒這筆業(yè)務(wù)，就是23年年報做不平，胡填呢
郭老師
2024 01/18 08:56
那也掛著應(yīng)付職工薪酬，你賬上做的是工資吧？
郭老師
2024 01/18 08:56
然后在次年的時候你再調(diào)整一下就行。
84785005
2024 01/18 08:56
老師，就這樣掛在賬上。以后咋沖平解決呢
郭老師
2024 01/18 08:57
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785005
2024 01/18 09:00
老師，是這樣的，短期借款放100萬，應(yīng)付職工薪酬放40萬，都是沒真實的業(yè)務(wù)，就是要讓資產(chǎn)負債做平。現(xiàn)在23年公戶里又122萬。這種情況24年咋處理呢
郭老師
2024 01/18 09:01
短期借款你這個做不了，你是金融或是銀行貸款的。你要么就放到另一個科目應(yīng)付賬款里面去。
84785005
2024 01/18 09:09
老師，應(yīng)付賬款在2024年該咋處理了。因為就沒這個業(yè)務(wù)，而且金額還大
郭老師
2024 01/18 09:10
好，不支付的借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤紅出了納稅調(diào)增。
84785005
2024 01/18 09:18
老師，那應(yīng)付職工薪酬40萬，2024年該咋樣沖帳了
郭老師
2024 01/18 09:19
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸利潤分配未分配利潤。
84785005
2024 01/18 09:23
這樣的話，2024年匯算清繳是！140全部調(diào)增了，是吧，老師
郭老師
2024 01/18 09:24
是的，對的，是這么做的。
84785005
2024 01/18 09:39
謝謝老師
郭老師
2024 01/18 09:39
不用客氣，工作愉快。
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