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問題已解決
老師 您好。請問小微企業(yè)在收到個人借款的時候， 分錄是借：銀存 貸 短期借款 ， 但是返還的時候 ， 分錄卻做成了：借其他應(yīng)付款 ，貸 銀行存款 。已經(jīng)跨年了， 現(xiàn)在可以直接做分錄： 借 短期借款 ， 貸其他應(yīng)付款 來進行調(diào)整嗎？ 謝謝老師 。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的，這個調(diào)整分錄又不影響利潤，沒關(guān)系的，都是負債科目
01/17 16:27
84785033 
01/17 16:29
感謝 非常謝謝老師 。
廖君老師 
01/17 16:30
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84785033
01/17 16:34
老師，您好，那產(chǎn)生手續(xù)費的時候 分錄借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這個影響損益了 跨年了怎么調(diào) 能直接用以下分錄 借：財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款 來進行調(diào)整嗎
廖君老師
01/17 16:37
您好，這個金額不大就悄悄這樣處理了，金額大的話，用 以前年度損益調(diào)整代替? 財務(wù)費用，這個還要更正申報上年的所得稅匯繳申報表的
84785033
01/17 16:38
一共手續(xù)費是200多點 有個銷售費用有800多
廖君老師
01/17 16:40
您好，這個錢不多，就在2024年調(diào)整可以的，影響不了什么利潤
84785033
01/17 16:40
謝謝老師 喜歡你
廖君老師
01/17 16:42
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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