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問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)一下我們公司支付給了供應(yīng)商大部分的苗木采購(gòu)款，對(duì)方一直未開(kāi)票給我們的，現(xiàn)在供應(yīng)商開(kāi)不了苗木采購(gòu)發(fā)票，想把我們的苗木采購(gòu)款全部退回給我們，我們?cè)僦Ц督o另外一個(gè)公司，與另外一個(gè)公司簽訂合同，然后再讓這個(gè)公司開(kāi)票，這樣可以嗎？可是前期苗木款已經(jīng)支付完大部分了，并且也已經(jīng)做了送貨了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這樣操作是對(duì)的，收款方和開(kāi)票方要一致的
01/17 15:54
84785026 
01/17 15:57
那就是我讓他把款全部退回來(lái)給我，我與另外一個(gè)公司簽訂合同，這個(gè)公司開(kāi)票給我，我再支付款給他，那前期的送貨單是不是就要重新更改成這個(gè)公司？
廖君老師 
01/17 15:58
您好，要的，資料要全套的，這樣才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
84785026
01/17 16:00
那他把款退回來(lái)的時(shí)候我應(yīng)該做什么原始憑證資料呢？因?yàn)槎际敲缒静少?gòu)嘛，都是買(mǎi)了用了的，這樣補(bǔ)什么材料才風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)這么大
廖君老師
01/17 16:02
您好，退回寫(xiě)預(yù)付款退回，退回不用補(bǔ)材料嘛，取得發(fā)票那家需要補(bǔ)資料
84785026
01/17 16:19
好的，但是現(xiàn)在就是跨年了，有影響嗎？我們是在9-12月分別打的款，現(xiàn)在是1月份要退回給這個(gè)供應(yīng)商，然后我們支付給另外一個(gè)公司嘛，但是在第四季度這些付了款的我都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
廖君老師
01/17 16:21
您好，我們把這個(gè)些成本的摘要寫(xiě)上暫估，跨年退款這是正常的
84785026
01/17 16:25
摘要寫(xiě)咱暫估，我不是記賬應(yīng)付賬款做暫估吧？
廖君老師
01/17 16:26
您好，應(yīng)付賬款做暫估，是的，我們記入的成本費(fèi)用分錄也要寫(xiě)暫估，不是沒(méi)來(lái)發(fā)票么，要24年才有發(fā)票
84785026
01/17 16:27
當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候我都是記了預(yù)付賬款了，這樣沒(méi)問(wèn)題吧
廖君老師
01/17 16:30
您好，沒(méi)問(wèn)題的，我們預(yù)付款退回
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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