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問題已解決
1、安裝空調(diào)，屬于建筑服務(wù)還是勞務(wù)。需要異地預(yù)繳嗎 2、維修空調(diào)異地維修也是屬于加工修理的勞務(wù)，不用預(yù)繳對(duì)嗎
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第1個(gè)不需要預(yù)繳的。這個(gè)業(yè)務(wù)不需要預(yù)繳。
01/17 13:57
玲老師 
01/17 13:57
維修是屬于勞務(wù)維修服務(wù)。
安裝屬于建筑服務(wù)安裝服務(wù)。
84785000 
01/17 13:58
老師，有點(diǎn)看不懂，您說1不需要預(yù)繳，那怎么又說安裝屬于建筑服務(wù)，那安裝空調(diào)需要異地預(yù)繳嗎
玲老師
01/17 14:04
對(duì)呀，安裝不需要異地異地預(yù)繳，它雖然是安裝，但它不屬于建筑。是建筑施工的那種建筑項(xiàng)目那種才是需要預(yù)繳。
玲老師
01/17 14:04
不是說寫著建筑都需要預(yù)繳，你也可以和你項(xiàng)目地確認(rèn)一下這個(gè)是不用預(yù)繳的。
84785000
01/17 14:06
老師，那我這個(gè)安裝費(fèi)，應(yīng)該具體怎么開票？*勞務(wù)*安裝費(fèi)，，這樣嗎
84785000
01/17 14:07
老師，安裝招牌，廣告，屬于建筑服務(wù)嗎？
玲老師
01/17 14:09
安裝是開建筑服務(wù)安裝服務(wù)。
84785000
01/17 14:12
老師，我應(yīng)該聽誰的，有點(diǎn)懵逼
玲老師
01/17 14:15
按銷售空調(diào)給對(duì)方安空調(diào)，這個(gè)不用預(yù)交，你可以打12366問一下不就行了嗎？因?yàn)轭^幾天學(xué)員已經(jīng)問過了。只有建筑工程才需要預(yù)繳。
玲老師
01/17 14:15
萬一有差異呢? 打 12366問下項(xiàng)目地
84785000
01/17 14:15
老師，，安裝招牌，廣告呢？需要預(yù)繳嗎，謝謝
玲老師
01/17 14:21
你好。簽訂的建筑安裝合同，那這個(gè)就需要預(yù)繳稅款。
84785000
01/18 10:05
簽訂的建筑安裝合同，這個(gè)需要，那如果實(shí)際是純勞務(wù)依舊不需要對(duì)吧
玲老師
01/18 10:08
就是那種銷售商品，然后給提供安裝這種就不需要
建筑安裝合同就需要。
84785000
01/18 10:37
就是那種銷售商品，然后給提供安裝這種就不需要，，，，，老師，有個(gè)疑問哈，那我賣空調(diào)加安裝，算建筑服務(wù)嗎？不需要預(yù)繳對(duì)嗎
玲老師
01/18 10:39
安裝是按照承攬合同交印花稅。
84785000
01/18 10:49
老師，想問一下，工程都可以除去分包款這塊再去交增值稅對(duì)嗎？如果是，怎么界定分包款是哪月哪筆工程可以抵扣的呢[捂臉]
就是比方說
1月：取得分包發(fā)票2萬元
2月：取得1萬元
3月：開出去50萬發(fā)票，當(dāng)月取得3萬分包款
4月：取得6萬分包款。
我哪里知道50萬開出去，可以抵扣多少分包款呀[捂臉]如果抵扣了，客戶又作廢或者開錯(cuò)金額，不就影響已報(bào)數(shù)據(jù)了？，我也不懂，大大的疑問
玲老師
01/18 10:54
用當(dāng)期的不含稅收入減去分包款的不含稅收入差額進(jìn)行預(yù)繳。
玲老師
01/18 10:54
你是小規(guī)模納稅人嗎？
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