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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工地上給別人打了款，但是有的沒(méi)發(fā)票或者丟了，也找不到對(duì)方成壞賬了，如何平這些賬呢，付款時(shí)已經(jīng)借應(yīng)付賬款貸銀行存款了
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支付的證明有嗎
用這個(gè)來(lái)做
就是不能抵扣所得稅
01/17 12:16
84784964 
01/17 12:17
怎么操作才能不抵扣所得稅呢老師，平賬的時(shí)候怎么做呢，一般都是項(xiàng)目成本票，借工程施工合同成本嗎
郭老師 
01/17 12:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
郭老師
01/17 12:18
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，你掛在工程施工里面不需要調(diào)整。
84784964
01/17 12:23
老師，這個(gè)成本票還沒(méi)入賬，現(xiàn)在是給他打款了沒(méi)有發(fā)票，如果做成成本，應(yīng)該是先入工程施工合同成本中，再結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中嗎
郭老師
01/17 12:26
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784964
01/17 12:29
然后將這一部分沒(méi)有發(fā)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在匯算清繳時(shí)計(jì)入納稅調(diào)整明細(xì)表的30的賬載金額嗎
郭老師
01/17 12:32
是的，對(duì)的是這么做的
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