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問(wèn)題已解決
今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票，但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時(shí)候又該如何處理
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你好? 可以匯算的時(shí)候調(diào)減就可以的哈? 可以正常用的哈
01/17 09:55
84784969 
01/17 09:58
入賬的時(shí)候，科目啥的怎么做
84784969
01/17 09:58
1月份入嗎
王璐璐老師 
01/17 10:01
你好 可以匯算的調(diào)整的哈? 如果之前已經(jīng)預(yù)提費(fèi)用 的話 可以直接沖掉的? 如果沒(méi)有? 很多就做到2024年了 但是也可以在匯算的時(shí)候一起做到2023年的? 科目可以做以前年度損益調(diào)整的
王璐璐老師
01/17 10:03
加油? 問(wèn)題結(jié)束后記得給我一個(gè)好評(píng)哦
84784969
01/17 10:03
“匯算的時(shí)候一起做到2023年”是什么意思呀，怎么做的呀
王璐璐老師
01/17 10:06
根據(jù)發(fā)票金額，補(bǔ)記去年費(fèi)用，將補(bǔ)記金額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目，
王璐璐老師
01/17 10:06
由于補(bǔ)記去年費(fèi)用，需沖銷去年多記的所得稅費(fèi)用，將多記的金額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目和應(yīng)交稅費(fèi)科目，
84784969
01/17 10:15
那如果我去年是虧損的，到時(shí)候匯算清繳本來(lái)就需要調(diào)增，調(diào)增的金額比如30萬(wàn)，但我這個(gè)費(fèi)用發(fā)票只有1萬(wàn)，那我到時(shí)調(diào)增的金額是不是就變成30萬(wàn)-1萬(wàn)=29萬(wàn)
王璐璐老師
01/17 10:17
對(duì)的? 到時(shí)候一起做做進(jìn)去就可以的哈
王璐璐老師
01/17 10:43
加油? 問(wèn)題結(jié)束后記得給我好評(píng)哦
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