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問題已解決
老師，我現(xiàn)在遇到一個問題就是，22年會計把財務費用-利息，做成了應付股利。借銀行。。。23年我換金蝶，負債表沒有應付股利科目，于是調(diào)整為 借 應收股利，貸其他應付款-利息 ，這樣負債表就顯示有應付股利對上期初數(shù)了。那我現(xiàn)在23年1月更正前面的，1、借 財務費用-利息（ 藍色）貸 應收股利 （藍色） 2、借其他應付款-利息，貸現(xiàn)金，就都平了……但是感覺這個財務費用放藍色不妥，是不是不妥？？可是放借方紅色，感覺都沖不平應收股利
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你好，你可以新增會計科目應付股利
01/17 08:56
84785000 
01/17 08:58
是期初數(shù)沒有，會計增加不了好像
84785000
01/17 08:58
老師，都已經(jīng)這樣了，麻煩幫我看看這種情況我該怎么做呀，我沒有以前年度科目
小小霞老師 
01/17 09:01
我個人認為金額不大的情況下，你這邊會計科目也新增不了，你這邊數(shù)據(jù)可以結平的話，可以采取你這個方式
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