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老師我十二月份計提的商品，是暫估入賬，一月份票到了，這12月計提和一月份沖回要怎樣分別做賬
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借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品
進項
貸應(yīng)付帳款
01/16 19:36
84785009 
01/16 19:38
直接就這樣沖嗎我還想要用以前年度損益調(diào)整呢，用不用??？
84785009
01/16 19:38
因為也暫估了成本
郭老師 
01/16 19:42
你好你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84785009
01/16 19:48
結(jié)轉(zhuǎn)了，就今年拿到票了怎么做賬，小規(guī)模沒有進項稅
郭老師
01/16 19:50
借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
84785009
01/16 19:52
與未分配利潤和本年利潤無關(guān)是吧老師
郭老師
01/16 19:56
你好暫估和發(fā)票一致的沒有啊
84785009
01/16 20:15
一致的老師
郭老師
01/16 20:17
你好
那就沒有關(guān)系的
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