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問(wèn)題已解決
老師你好, 請(qǐng)問(wèn)中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)）里面的本年累計(jì)金額是填利潤(rùn)表里的“本期金額”還是“本年累計(jì)金額”？
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你好，填寫(xiě)利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)。
2024 01/16 14:42
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第一季的利潤(rùn)表 本期金額就是3月的本期金額，本年累計(jì)就是1－3個(gè)月的累計(jì)金額嗎？
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1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為：【-2759.46】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為：0元； 3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為：0元； 4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0，但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0，請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。
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納稅申報(bào)表里的利潤(rùn)表中的本期金額是填本年累計(jì)金額嗎？還是本月數(shù)？
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老師，這個(gè)季報(bào)的表要填的是本年累計(jì)還是本期累計(jì)金額
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企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里:
1.為什么填寫(xiě)的是本年累計(jì)金額，而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計(jì)金額比本期金額好匯算清繳？)
2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計(jì)金額算的本年累計(jì)應(yīng)納所得稅額嗎
3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾?jì)應(yīng)納所得稅額，所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額，是嗎
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