免費(fèi)問(wèn)答

同學(xué)您好， 登錄“網(wǎng)上稅務(wù)局”系統(tǒng)，使用數(shù)字證書(shū)。 在“功能菜單”下，先填寫(xiě)附列資料一、附列資料二、附列資料四、附列資料五等報(bào)表，然后點(diǎn)擊“增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）”進(jìn)行填報(bào)。在“增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）”中，提取數(shù)據(jù)后在“稅款計(jì)算”欄的第23行“本月數(shù)”填寫(xiě)金稅盤的金額，“本年累計(jì)”會(huì)自動(dòng)生成。這樣就完成了稅盤費(fèi)用的填寫(xiě)。 進(jìn)入“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，選擇“0001129914”，并在“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵扣稅額”、“本期實(shí)際抵扣稅額”列中填寫(xiě)與“增值稅申報(bào)表”第23行相同的金額。這樣，在申報(bào)表中就完成了增值稅減免稅的填寫(xiě)。 將本期應(yīng)填報(bào)的其他報(bào)表全部填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊“功能菜單”-“申報(bào)、實(shí)時(shí)扣款”-“網(wǎng)上申報(bào)”。增值稅申報(bào)成功，稅控盤金額也抵扣完畢。