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我們是小規(guī)模這個季度代開專票已經(jīng)是20多萬了，當時已經(jīng)繳納稅款了，增值稅報表上我怎么填寫已經(jīng)繳納的稅額
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銷售額填寫在增值稅申報表（小規(guī)模納稅人）相應的“應征增值稅不含稅銷售額”和“稅務機關代開增值稅專用發(fā)票銷售額”欄內(nèi)。稅款填寫并包含在“本期應納稅額”和“應納稅額合計”內(nèi)，填寫在“本期預繳稅額”內(nèi)。
2018 03/22 10:26
84785017 
2018 03/22 11:26
那我做賬的時候就是借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款是嗎？不用像一般納稅人一樣結轉(zhuǎn)嗎？小規(guī)模繳納增值說就這一步就可以了嗎？
張艷老師 
2018 03/22 11:30
是的，小規(guī)模納稅人就只有應交稅費--應交增值稅一個科目
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