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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我今天報(bào)企業(yè)所得稅，之前計(jì)提所得稅是按沒(méi)扣除虧損之前的數(shù)報(bào)的，但是系統(tǒng)自動(dòng)把虧損算里了，導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦？還有我剛才想更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，由于之前暫估費(fèi)用 ，導(dǎo)致本期沖回管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這回上面顯示不通過(guò)，我現(xiàn)在是不更正申報(bào)呀？主要就是所得稅計(jì)提錯(cuò)了
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首先去更正賬務(wù)，出具新的財(cái)務(wù)報(bào)表
2024 01/15 13:27
84785001 
2024 01/15 13:28
更正申報(bào)不通過(guò)，提示管理費(fèi)用有負(fù)數(shù)
84785001
2024 01/15 13:28
但是我昨天申報(bào)通過(guò)了
王曉曉老師 
2024 01/15 13:29
你還沒(méi)過(guò)稅期，做費(fèi)然后申報(bào)
84785001
2024 01/15 13:31
怎么做費(fèi)用呀？就是充的前期的暫估，那我還做費(fèi)用暫估嗎？
84785001
2024 01/15 13:31
能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎
84785001
2024 01/15 13:32
現(xiàn)在就是季度管理費(fèi)用有負(fù)數(shù)
王曉曉老師
2024 01/15 13:36
不好意思筆誤，我是說(shuō)你申報(bào)表作廢，然后申報(bào)
王曉曉老師
2024 01/15 13:37
不做暫顧了，肯定要沖回的，不然到時(shí)還是會(huì)納稅調(diào)增
84785001
2024 01/15 13:38
有負(fù)數(shù)能讓我通過(guò)嗎？正常管理費(fèi)用不可以有負(fù)數(shù)嗎
王曉曉老師
2024 01/15 13:41
這期稅局對(duì)管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用這些都增加了這些比對(duì)，應(yīng)該就是防止企業(yè)操作利潤(rùn)，你試試先，不行的話(huà)可能要門(mén)前報(bào)了
84785001
2024 01/15 13:42
我是后期有發(fā)票才做的暫估
84785001
2024 01/15 13:44
門(mén)前報(bào)了是啥意思
王曉曉老師
2024 01/15 13:45
就是要去稅局做申報(bào)
王曉曉老師
2024 01/15 13:45
今天最后一天，你來(lái)不及就先別處理了，等匯算清繳再申報(bào)
84785001
2024 01/15 13:46
那我是作廢還是更正申報(bào)呀
王曉曉老師
2024 01/15 13:47
你作廢，然后重新申報(bào)
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