問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)金額高了怎么調(diào)賬

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 11:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接原分錄紅沖就是
01/15 11:20
84785031
01/15 11:22
我暫估的原材料10000，現(xiàn)在紅字沖回10000，收到的發(fā)票金額是8500，那我原材料不是有個(gè)-1500掛帳上嗎
家權(quán)老師
01/15 11:26
直接紅沖1500就平了呀，為啥是掛賬上呢？
84785031
01/15 11:27
那還有1500的暫估？
家權(quán)老師
01/15 11:28
你原來(lái)就是多估了，現(xiàn)在紅沖就是減少，簡(jiǎn)單的加減法。不就是平了？
84785031
01/15 11:32
那我連帶著生產(chǎn)成本，庫(kù)存商品，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不都要紅沖？
家權(quán)老師
01/15 11:35
意思是你直接按10000結(jié)轉(zhuǎn)到成本了？ 那么直接 借：應(yīng)付賬款-暫估1500 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1500? 負(fù)數(shù) （本年調(diào)整） ? ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1500? （如果跨年調(diào)整）
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