問(wèn)題已解決

之前做的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)職工福利，怎么調(diào)整

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 09:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是調(diào)整之前的嗎？還是同一年度的呀？
01/15 09:46
84784998
01/15 09:48
調(diào)整2023年的
東老師
01/15 09:48
我的意思是說(shuō)您是在2024年調(diào)整了23年的嗎？
84784998
01/15 09:59
不是馬上做匯算清繳招待費(fèi)要上調(diào)嗎，我想把反結(jié)帳到2023年的將業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)點(diǎn)到福利費(fèi)去
東老師
01/15 09:59
那沒(méi)問(wèn)題，這種就是反結(jié)賬到去年修改就行
84784998
01/15 10:15
關(guān)鍵是之前每個(gè)月職工福利費(fèi)都提取了，現(xiàn)在想在12月做的話，只能在12月沖回之前的幾個(gè)月的，再在12月提取嗎
84784998
01/15 10:15
對(duì)利潤(rùn)有影響嗎
東老師
01/15 10:16
對(duì)，因?yàn)樗且徽回?fù)的，所以是沒(méi)有影響的
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