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老師，之前做賬業(yè)務招待費太多，想調到職工福利費，需要寫張調整憑證嗎？
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你好，紅沖之前的，然后在作證。
2022 01/07 11:21
郭老師 
2022 01/07 11:21
紅蟲值錢的，然后在做正確的。
郭老師
2022 01/07 11:21
紅沖之前的，然后在做正確的。
84784995 
2022 01/07 11:24
具體怎么寫呢？老師
紅沖 借：其他應付款
貸：管理費用－業(yè)務執(zhí)行費
然后再 借：管理費用－職工福利費
貸：其他應付款
這樣子嗎？
郭老師
2022 01/07 11:26
第二個分錄，借管理費用貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款。
郭老師
2022 01/07 11:26
福利費必須通過應付。
84784995
2022 01/07 11:27
哦哦，好的。明白了。謝謝老師
郭老師
2022 01/07 11:28
不用客氣，工作愉快。
84784995
2022 01/07 11:32
那老師，還想問個問題
就是我計提年終獎，計提在12月，1月發(fā)放或者5.31之前發(fā)放的話，是不是也算21年費用，在稅前扣除？
郭老師
2022 01/07 11:37
可以的，可以這么做。
84784995
2022 01/07 11:41
也是要寫兩筆分錄是吧。借管理費用－應付職工薪酬-年終獎，貸應付職工薪酬-年終獎
再借應付職工薪酬－年終獎，貸：其他應付款
到時付了的話，把付款回單拿 來。貼后邊就行是吧
郭老師
2022 01/07 11:42
你好，第二個分錄不用寫，付款了之后借應付職工薪酬貸銀行存款就可以啊。
84784995
2022 01/07 11:45
哦哦，對，呵呵 。沒付不用寫。那付了之后要不要把銀行回單拿 來貼后邊，說明一下，是5.31前付的，匯算的時候不用調增了
郭老師
2022 01/07 11:47
你好，對的是的，是這么做的。
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