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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一二季度增值稅申報(bào)時(shí)的收入按含稅收入申報(bào)的，所以年度總收入和賬上利潤(rùn)表的收入不一致，需要調(diào)嗎？怎么調(diào)？謝謝
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需要
第四季度的能修改嗎
能的話
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
01/14 20:40
84785004 
01/14 20:43
第四季度的我還沒有申報(bào)，借應(yīng)收賬款貸第四季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸第一二季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，一二季度增值稅負(fù)數(shù)嗎
84785004
01/14 20:45
賬上的收入做的對(duì)，只是申報(bào)的時(shí)候按的含稅收入申報(bào)的。麻煩老師再說清楚一點(diǎn)，具體怎么操作。謝謝了
郭老師 
01/14 20:54
好，你多寫的那一部分加稅合計(jì)的稅額改就可以了，收入不用動(dòng)，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這個(gè)金額寫稅額。
郭老師
01/14 20:54
金額是100，稅額是20，你賬上做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是120，我上面寫的那個(gè)分錄金額就是20。
84785004
01/14 21:03
比如賬上做的一季度收入借應(yīng)收933560貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入924224.4增值稅9335.6申報(bào)表申報(bào)收入933560，比實(shí)際收入多，稅計(jì)提的也不多，沒有按價(jià)稅分離。
郭老師
01/14 21:03
那你應(yīng)該去修改申報(bào)表，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你看一下能修改了嗎？修改了的話你就修改，修改不了的去稅務(wù)局第一行和第三行填寫924224.4。
84785004
01/14 21:15
先看看能修改嗎？如果修改不了這個(gè)沒明白
84785004
01/14 21:15
是在第四季度的申報(bào)表里面嗎？
郭老師
01/14 21:22
不是
去對(duì)應(yīng)的申報(bào)表修改
第一季度不對(duì)修改第一季度
二季度不對(duì)，修改二季度的
84785004
01/14 21:26
嗯好的。明天看一下可以修改吧
84785004
01/14 21:26
謝謝老師
郭老師
01/14 22:47
你寫的這個(gè)我沒看懂
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這個(gè)分錄的意思是沖多做的稅額
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