問(wèn)題已解決

年度報(bào)表中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1190009，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1374191，然后申報(bào)的時(shí)候12月份，調(diào)了未開(kāi)票收入612578，這是在稅務(wù)局申報(bào)調(diào)的，現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么調(diào)？報(bào)表怎么辦調(diào)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你之前21和22年掛的? 預(yù)收賬款科目? 掛著的嗎 ？ 意思要吧23年做的收入轉(zhuǎn)到? 21和22年年度刦 ；是嗎? ??
2023 02/27 11:18
84785019
2023 02/27 11:21
2023年1月份開(kāi)票收入的一半，做到2022年12月份的未開(kāi)票收入，增值稅我已經(jīng)更正過(guò)了，現(xiàn)在要怎么做賬調(diào)2022的年度報(bào)表，利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表
meizi老師
2023 02/27 11:23
你好； 那你就 之前收到這筆款項(xiàng)了嗎 ？如果沒(méi)有收到做 ；借 應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ；然后把這部分收入? 在年報(bào)的時(shí)候 22年和21年去把這部分 收入和成本包進(jìn)去；? 以及修改利潤(rùn)總額和所得稅以及 凈利潤(rùn)的金額??
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