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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，季度不超過30萬，有專票已經(jīng)預(yù)交，申報(bào)表第二欄自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)，那普票和無票收入填在哪欄？
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您好，普票的話是屬于小微企業(yè)免稅銷售額，無票收入也是這個(gè)
01/14 19:49
84785044 
01/14 20:01
專票填第1欄和第2欄，普票和無票填在第9欄和10欄。15欄填專票1欄??3%數(shù)，16欄填專票1欄??2%數(shù)，17欄18欄填普票9欄??3%數(shù)。這么填寫對(duì)嗎？
84785044
01/14 20:02
老師這個(gè)減免表怎么填？
小鎖老師 
01/14 20:08
嗯對(duì)，這樣填寫，最后就可以的
84785044
01/14 20:13
減免表怎么填？本期實(shí)際抵減填哪個(gè)數(shù)
小鎖老師
01/14 20:17
2、第1列期初余額:填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期期末余額,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額.
3、第2列本期發(fā)生額:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.
4、第3列本期應(yīng)抵減稅額:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列按表中所列公式填寫.
5、第4列本期實(shí)際抵減稅額:填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行.
84785044
01/14 20:24
老師減免表，我本期發(fā)生額156.43? ? 本期抵減156.43? ? 本期實(shí)際抵減156.43這樣填對(duì)不？
小鎖老師
01/14 20:29
對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的這個(gè)
84785044
01/14 20:38
老師這個(gè)附加稅填的也沒問題吧？但是黃色部分讓我寫修改原因，我不知道怎么寫
小鎖老師
01/14 20:40
這個(gè)也是沒有問題的
84785044
01/14 20:41
為什么不讓保存，讓寫修改原因
小鎖老師
01/14 20:42
你就可以寫，屬于業(yè)務(wù)結(jié)算合理范圍
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