問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，季度不超過(guò)30萬(wàn)，有專(zhuān)票已經(jīng)預(yù)交，申報(bào)表第二欄自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)，那普票和無(wú)票收入填在哪欄？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 19:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，普票的話是屬于小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，無(wú)票收入也是這個(gè)
01/14 19:49
84785044
01/14 20:01
專(zhuān)票填第1欄和第2欄，普票和無(wú)票填在第9欄和10欄。15欄填專(zhuān)票1欄??3%數(shù)，16欄填專(zhuān)票1欄??2%數(shù)，17欄18欄填普票9欄??3%數(shù)。這么填寫(xiě)對(duì)嗎？
84785044
01/14 20:02
老師這個(gè)減免表怎么填？
小鎖老師
01/14 20:08
嗯對(duì)，這樣填寫(xiě)，最后就可以的
84785044
01/14 20:13
減免表怎么填？本期實(shí)際抵減填哪個(gè)數(shù)
小鎖老師
01/14 20:17
2、第1列期初余額:填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期期末余額,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額. 3、第2列本期發(fā)生額:填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額. 4、第3列本期應(yīng)抵減稅額:填寫(xiě)本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列按表中所列公式填寫(xiě). 5、第4列本期實(shí)際抵減稅額:填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行.
84785044
01/14 20:24
老師減免表，我本期發(fā)生額156.43? ? 本期抵減156.43? ? 本期實(shí)際抵減156.43這樣填對(duì)不？
小鎖老師
01/14 20:29
對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
84785044
01/14 20:38
老師這個(gè)附加稅填的也沒(méi)問(wèn)題吧？但是黃色部分讓我寫(xiě)修改原因，我不知道怎么寫(xiě)
小鎖老師
01/14 20:40
這個(gè)也是沒(méi)有問(wèn)題的
84785044
01/14 20:41
為什么不讓保存，讓寫(xiě)修改原因
小鎖老師
01/14 20:42
你就可以寫(xiě)，屬于業(yè)務(wù)結(jié)算合理范圍
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