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9月報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候管理費(fèi)多做800，現(xiàn)在做10月份報(bào)表才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，現(xiàn)在要怎么改過來？以為9月份報(bào)表是在電子稅務(wù)系統(tǒng)上提交過了的？不知道怎么調(diào)
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關(guān)鍵是這個(gè)800的管理費(fèi)用，是幾月的，還是不應(yīng)該做這筆分錄
如果不應(yīng)該做，你當(dāng)時(shí)（9）是怎么做的,10月反做一筆就可以了，金額比較小可以簡(jiǎn)化處理
01/14 17:00
84784985 
01/14 17:05
是9月結(jié)轉(zhuǎn)成本將社保數(shù)弄錯(cuò)了，本來只結(jié)轉(zhuǎn)公司部分，但是做成公司和個(gè)人部分，請(qǐng)問怎么反做一筆？
CPA文文老師 
01/14 17:51
個(gè)人社保的部分你9月是怎么做的了
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